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為進一步規(guī)范財務管理流程，11月17日至23日，公司財務部組織人員對各供水分公司財務制度執(zhí)行情況進行了年內第二次專項審計。 此次審計主要包括貨幣資金及銀行存款，材料物資管理，用戶工程管理，抄表收費及MIS、用友系統(tǒng)操作管理等內容。審計顯示，各供水分公司財務制度執(zhí)行情況總體良好，現金管理規(guī)范，大額現金及時送存銀行，倉庫物資擺放整齊，收發(fā)規(guī)范，但也存在用戶工程管理上先施工后收款和MIS系統(tǒng)特殊水量先處理后審批等問題。對于檢查中發(fā)現的問題，檢查小組要求相關供水分公司及時做好整改落實工作。